重大操作管理规定(2015修订稿)-合作方

柒爷

重大操作管理规定(2015修订稿)

【重大操作定义】：重大操作是指可能造成设备重大运行风险，对设备系统运行有严重影响的操作，如：割接、升级、数据加载（含重要参数调整）等（附件为公司操作风险定级指导文件）。

【管理规定】：

1、 授权管理：

1） 所有重大操作需按照“三个授权”和“两个规定”规范执行

2） “三个授权”:客户授权、技术授权和管理授权

A）客户授权：向客户提交纸面件技术服务申请，客户签字（盖章）；远程操作可提交传真件申请，客户签字（盖章）传真回复；紧急情况下，可采用邮件/短信授权，以客户邮件/短信回复为准。Icare中上传服务申请扫描件或邮件截图。

B）技术授权、管理授权：严格按照“附件7”授权矩阵执行。

3） “两个规定”：“731”规定”和“3+1”规定

A）731规定：指的是提前计划的3个天数：重大操作提前7天上报操作计划，提前3天申请3个授权，提前1天向代表处AMS文员反馈重大操作监控表申请进行发布。

B）3+1规定：指的是操作当天的3个时间点加1个重大操作值班人制度。

3个时间点：操作当天14:00 由维护文员将重大操作列表上载至公司平台，18:00 邮件向地区部和代表处发布重大操作，19:30短信向重大操作值班人固定群组和当晚的操作人员发布操作信息。

1个重大操作值班人制度：AMS部长、产品Leader、客户群SPM、软件服务部长、软件服务Leader每天凌晨轮流值班，每日凌晨5点开始，由当天值班人电话对每个重大操作进行完成情况确认，有异常情况立即启动应急工作。

4） 工程师获取了客户授权后应立即在Icare系统中上载客户授权签字的拍照件或扫描件，操作完毕变更单闭环时务必上客户签字的拍照件或扫描件，对于操作风险为中级及以上的重大操作，务必及时督促中国区技术责任人在Icare中将Task点击完成；

5） 由合作方实施的工程重大操作，合作方应将变更方案、客户授权扫描件或拍照件，依据授权矩阵发给项目TD或区域责任人，项目TD或区域责任人在Icare中创建变更电子流，项目TD或区域责任人对变更规范性负责，管理授权纸面件和重大操作监控表由FR或区域项目经理负责汇总并签署提交；

6） 实施过程中，如果发生未预料到的异常状况或者超出实施方案内容的操作，需重新进行授权后方可实施；

7） 代表处每天安排主管和骨干员工进行值班，现场工程师对当晚的操作情况及时通过短信、电话反馈值班人员；

1、 重大操作时间管理：

1）涉及网络的所有操作须在行业默认时间（2：00－8：00）或授权批准的时间内完成，严禁将晚上才能进行的操作放在白天实施；

2）新建设备但已经与现网设备对接的操作，需在行业默许时间内操作，并进行技术、管理和客户授权，如有特殊情况需在授权的时间内完成；

2、 重大操作通报管理：

1）AMS文员每天下班前通过邮件通报当天提交的重大操作内容，通报范围涉及系统部、产品部和交付团队，每月汇总当月重大操作并进行操作申请规范性公示；

2）重大操作实施完毕，现场操作人员通过短信通报客户、当晚重大操作值班人员、技术授权人、管理授权人；

3）重大操作实施过程如发生意外，产生影响超过本次操作授权业务范围，需通过电话及时通报技术授权人/管理授权人/值班人员协助处理；

4、重大操作应急处理：

1）重大操作如发生事故，现场操作人员第一时间通过电话通报至AMS主管/DMD主管；

2）AMS主管作为事故抢修第一责任人，负责组织电话会议、人员、备件和事故通报；

3）运营商责任人远程支持，现场工程师按照方案实施应急恢复，现场工程的每一步操作需要经过运营商责任人确认后方能实施，避免造成事故的扩大化；

5、文档管理：

1）重大操作方案必须有操作的时间、局点、涉及影响的业务、风险防范，可参考重大操作方案模版（附件1：重大操作变更实施方案模版）

2）重大操作需要有重大操作申请表，有客户的签字确认（附件2：现场技术服务申请）；

3）重大操作需经过代表处技术授权和管理授权（附件3：重大操作授权许可）；

4）短信通报规范：重大操作完成知会：于××点××分完成××局点××重大操作，业务验证正常，无异常告警；

5） 重大操作文档专项交付和维护交付、工程交付统一在AMS文员处归档；