工程建设检查工作重点 - 通信人家园

分公司领导班子须严格按照公司要求，进行集体研究、集体决策，彻底贯彻执行已经颁布的各项制度规范。增强管理意识，促进管理方式的转变，大力推进制度化、规范化、精细化管理模式的建设。统一、协调、细化业务、财务、物资、工程技术等各大部门的职责和职能，具体细化各大职能部门在工程项目管理上的具体责任。

各分公司要按照三个文件的要求，应当按照立项、设计/预算、施工、验收（初验、试运行、终验）、结算、决算、转固的流程，制定各个环节的具体实施细则。实施细则须严格落实逐级审批制度。

1. 项目管理必须实行“隧道式”封闭管理。从立项开始，项目名称和项目编号须进行唯一编定，之后的设计、预算、派工、物资材料领用、决算、转固等环节都应清晰的与之对应。

2. 按照公司三级管理总纲要求，项目管理方式分为省管、市管、县管，按照年度计划中确定的项目管理方式去执行，在立项、设计评审、预算审核、验收等重要的环节实施分级管理。

3. 公司所有工程技术项目必须进行立项，立项是项目全生命周期中进行项目决策的核心环节，是项目是否进入实施阶段的重要节点。列入公司年度计划的项目并不意味着一定可以进入实施阶段，还必须经过相应的审核程序才可以决定是否执行。项目立项的审批应当依据年度计划中确定的管理方式进行逐级审批，项目实施部门应提供立项所需的文件，由工程技术、市场、财务等多个部门根据项目报告提供的技术方案、市场发展需求、项目投资效益分析等综合信息以及公司已经颁布的规划和建设指导意见进行审批，审批部门有权决定项目是否可以进入实施阶段。

4. 所有项目均须执行“先设计、后实施”原则。项目设计工作包括明确项目需求、制定技术实施方案、绘制勘察和施工图纸、编制项目预算等工作。设计完成后还应组织规划、建设、运维、财务、市场等相关部门进行设计评审。对工程设计文件中的技术、安全、工艺、质量和预算等要点进行全面审查。

5. 施工过程中应当遵照行业和公司指定的规范，按照设计施工方案严格执行。施工过程中要按照上述文件的要求，填写、保存相关过程项目资料，如开工报告、设计变更、材料出入库、随工检查记录、完工报告等。

6. 在施工过程中，须做好监理工作。可聘请第三方监理，也可以在公司内部不同部门间交叉监理。真正做到管理、建设、监理三方共同参与项目建设的全过程。

7. 验收是检验施工质量、复核设备器材数量、测试系统功能性能的必要环节。项目实施初步完成后，根据项目类型，实施一次性验收或者初验-试运行-终验。对于须经过试运行的项目，试运行期限为1～6个月，试运行期结束并具备终验条件时，运维部门应当出具试运行报告，由项目负责人提出终验申请。项目验收工作由建设管理部门负责组织，项目相关部门共同参与，通过终验的项目须参会成员共同签字确认《工程竣工验收报告》。《工程竣工验收报告》经公司批准后，项目正式进入投产使用和日常运行维护阶段。项目竣工后，即可开始办理项目决算手续。

8. 已经终验的项目应当及时清理剩余物资材料及时退库，并申请项目决算。没有完成物资清结的项目不得办理决算。同时也禁止在项目已经终验后继续在该项目下领用物资材料。

9. 项目组织实施部门将《项目决算报表》、《项目决算审批表》以及公司财务规定的其他相关文件资料提交到本公司财务部门，财务部门在确认《决算审批表》已审核完成后，按公司财务管理流程规定办理项目决算。

在工程立项、设计、预算、材料领用、过程控制、验收、材料退库、决算、结算支付等关键环节，必须明确责任人和相对应的职责、职能。一旦出现违规现象，不仅要追究相关环节的责任人，还要追究相关领导管理责任

各个分公司须明确整改的时间表，抓紧实施细则的制定和落实，对不符合文件要求的项目必须进行立即整改。市级分公司要起到指导、监督、检查的作用，组织辖区内分公司进行学习，对他们具体细则的落实工作进行指导和监督，并安排定期检查。