通信工程验收流程

csynet

序号	活动	处理 方式	部门	时间或 频次	输入	输出	详细描述
1	启动验收	手工处理	工程实施部门	按需不定期	竣工资料	验收通知	项目验收工作由工程实施部门负责组织，相关部门、合作单位参加，组成验收小组，进行工程验收工作。工程实施部门　应督促施工及监理单位报送竣工资料，进行全面核查，确保内容完整、数据准确。 竣工验收的前置条件主要包括以下方面：（一）试运行期满，试运行期间无重大问题或问题在试运行期间已解决，相关功能要求、性能指标达到设计及合同要求，维护部门已出具试运行报告。 （二）工程文档和竣工资料齐全、完整，符合工程档案归档要求。 （三）按规定将工程实施阶段资源数据录入到资源管理系统。 （四）工程的全部资本开支已计入ERP系统并完成全部转资。 现场验收的前置条件：（一）项目的某部分或某类别已按要求完成安装调测、验收测试并交维，具备独立功能。 （二）相关工程文档和竣工资料的基本内容已经完成。
2	组织现场验收	手工处理	工程实施部门	按需不定期	验收通知	现场验收记录	现场验收应严格按照相应专业的施工验收规范进行现场质量验收（如隐蔽工程验收、施工工艺验收、系统验收测试等），做好工程关键环节的质量控制，及时整改存在问题，消灭工程质量隐患，防止前道工序质量不合格影响下道工序质量。 对于项目建设规模较大、建设内容交维复杂的项目，对于已具备验收条件的施工站点、段落可分批、分段进行验收。
3	编制验收文档	ERP系统、PMS系统	工程实施部门	按需不定期	N/A	验收报告、决算报表	工程实施部门组织编制验收报告，会同财务部门共同编制决算报表，供验收小组审核。验收报告和决算报表的信息应完整、准确，填写规范。验收报告的主要内容应包括建设依据、工程概况、质量检查情况、工程档案资料、工程财务情况。决算报表内容应符合公司建设项目财务管理相关规定。
4	召开验收会议或启动电子验收	手工处理	工程实施部门	按需不定期	验收报告、决算报表	验收小组成员会签表	工程实施部门通知验收小组牵头召开验收会议或发起电子验收。验收小组的工作内容包括：审核验收报告、竣工决算报表、工程档案；对随工验收、隐蔽工程验收、施工工艺验收、系统验收测试、安全评估等现场质量验收情况进行审核确认；对资源系统录入的通信资源进行审核确认等。
5	完成验收并形成验收意见	OA系统、PMS系统	工程实施部门	按需不定期	验收报告、决算报表、验收小组成员会签表	验收结论	验收结论可以是验收会议纪要或电子验收正文。 验收小组根据审核或处理情况，明确并形成验收结论。验收结论应由验收小组成员所在部门会签确认。
6	申请批复	OA系统、PMS系统	工程实施部门	按需不定期	验收结论	验收批复申请	项目验收完成后，由工程实施部门将验收情况报送工程管理部门审批，申请验收批复。要求同时上报验收结论、验收报告、决算报表。
7	下达验收批复	OA系统、PMS系统	工程管理部门	按需不定期	验收批复申请	验收批复	工程实施部门上报工程验收情况，工程管理部门进行审核。审核通过后，下达正式批复，明确项目验收结论及后续工作要求等。审核不通过的，由工程实施部门重新上报。 审核内容如下：审核验收组织是否符合管理规定；审核建设规模及完成情况；审核立项批复、设计批复及实际投资，确认项目投资完成情况；审核验收结论、验收报告、决算报表的完整性、准确性、规范性；审核工程档案归集情况；审核是否符合网络及信息安全管理相关要求等。试运行期满后1个月内应完成竣工验收工作。
8	签署验收证书	手工处理	工程实施部门	按需不定期	验收批复	验收证书	工程实施部门依据验收批复与相关合作单位签署验收证书。