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设计环节 充分发挥设计对工程建设和工程材料采购的指导作用。 1、确保设计方案科学合理： 通过设计院内部集中审核小组加强对设计文件的审查，逐站审核确保设计严谨准确。审核重点包括： （1）勘察报告的准确性 （2）设计方案是否符合建设原则 （3）楼间对打站点是否严格执行新模板要求 （4）设计方案的物料清单是否与预算一致 （5）预算中相关工日计取是否合理准确 （6）对接PLM系统的相关参数是否填写准确 详见室分审核checklist表格。 2、严把设计订货需求关： 原则上每10天一次的订货需求统计，严格按照PLM审核通过的方案进行物料统计。如遇站点发生设计变更，相应的物料多退少补，在滚动订货中进行动态核算。 3、精细化进行设计批复： 每个项目的最终设计批复前，都要仔细梳理项目内的订单情况，前期订货的统计情况，对于有差异的物料，设计院提前与地市进行核实沟通，避免后期审计出现问题。 （二）设计交底 按照要求执行现场设计交底，特别是重要场景和大型室分站点。由各分公司计划建设部负责组织，设计院配合发起，施工单位、监理单位共同参与。详见： 附件1：室分-设计交底模板2020版 附件2：室分设计交底统计表2020版 （三）工程建设 1、严格执行相关工程建设管理规定。对于已立项站点及时启动设计、建设流程，并严格按照PLM系统会审通过后的设计方案施工。 2、严格执行按设计订货。除特别紧急或重大项目外，原则上不允许各地市、各厂家出现提前借货情况，所有物料厂家分配以设计会审后，省公司下发订单为准。 3、切实履行设计变更。在工程实施过程中，方案、施工图纸、用料、造价发生变更的，由工程实施单位及时申请发起设计变更流程。 4、认真执行物料退库或调拨流程。对于因设计变更引发的物料变化情况或施工后有冗余的，严格执行余料退库或调拨流程。 5、验收和报审要及时全面。单站验收和项目验收要及时、严格对物料再次进行盘点。结算报审要严格执行在站点完工后28日内提交。按照以下模板组织室分系统站点验收工作。详见： 附件3：室分单站验收模板2020版V3 附件4：室分单站验收统计表2020版 6、关于新立项目几个重点问题的提醒： （1）电梯地下覆盖设备是交钥匙工程，乙方负责站点的安装施工。施工所需要的所有主材（设备）、辅材（馈线、接头、天线）、安装配件（天线支架、固定螺丝、扎带、胶带、电源线、插排等）等所有相关的材料，以及施工中的运输费用，全部由乙方承担，甲方不再支付任何费用。 （2）电梯地下覆盖设备站点的PLM流程，理论上应该没有施工派工环节，目前已提交PLM后台进行相关站型的开发工作；当前阶段为过渡时期，暂按照分布系统站型导入，但建设环节方面进行特殊处理：①设计会审流程结束后，不再进行施工派工和监理派工，任务经理将站点状态置为“完工”；②由任务经理账号在PLM平台的PC端，进行站点进度环节的填报和相关照片、文档、报告等资料的上传工作；③此类站点进度仍通过PLM报表提取（需进一步测试验证是否满足）。 （3）2020年室分系统工程中立项的传统室分站点，原则上一比一对应FDD四批室分信源立项，这部分站点的RRU电源线，设计、施工、订货均列入主设备项目即FDD四批，不在室分滚动订货中统计；立项的小快灵站点以及2020年室分切块工程、各批次无线优化工程，根据实际需求在室分滚动订货中统计。 （4）各批次无线优化工程，一定要注意购置类站点的投资，并根据立项金额核算非购置类站点的投资，提交设计会审务必不能超立项。 （四）近期审计中出现的问题。 请后期结合各地情况，重点关注和整改以下内容： （1）账面成本列支内容与设计批复建设内容存在差异：根据要点严格执行设计审核，严格执行按设计施工，严格落实设计变更，确保设计批复和现场、订货、领料情况相符。 （2）交付资产信息不规范或与实际不符：做好转资准备工作，仔细核对站点信息、设计信息，确保与实际相符。 （3）交付资产合计与实际投资金额不符：按照转资规范，严格执行资产交付流程，费用类要合理分摊。 （4）存在未接收订单未处理事项：请各地市根据到货情况及时接收，并定期从PLM系统-工程物资-物资跟踪-采购订单查询（选择未接收）查询确认未接收订单。 （5）验收不及时：后期终验工单下发时间以第一个地市试运行期满为准，工单最终回复日期按最后一个地市试运行期满+1个月为准，期间试运行期未满地市不要提前回复工单。（完工日期依据:结合设计批复要求完工时间、PLM站点完工时间，试运行期依据：设备合同）。 （6）终验或竣工决算之后仍有费用列支入账：主要集中在施工费、监理费，目前要提前根据设计预算录入订单，审计定案或设计正式批复后要及时修改，其他费用据实做好跟踪录入工作。
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发表于 2020-7-16 22:36:45
