XX近郊区县分公司业务稽核管理办法

TZ泉水叮咚

第四章 业务稽核的内容
每日依照日报表对电脑、日报单、业务变更单进行稽核。即：新开户、过户、销户、重购卡、特服的登记和取消、停复机、更改付费方式等。
负责资费的整理和稽核：
及时整理分公司及部门适用的相关资费(包括有效资费、现行资费、储备资费)、适用客群及推广渠道，并建全档案。
定时审核前后台每笔业务录入、变更资费依据（含政策、档案）的完整性、正确性。
每日定时审核前后台每笔业务资费录入的准确性。
四、严格审核每笔业务资费适用的推广渠道，防止资费执行过程中渠道扩大化。
五、严格审核资费执行过程中有无政策扩大化。包括小网扩大化、销售模式与资费政策不匹配、资费叠加使用。
六、严格审核优惠资费在规定的区域办理，防止优惠资费跨区域办理。
负责分公司工号的申请、变更、注销以及密码管理工作（包括营业工号、主任工号、特殊工号）。
员工因工作需要增加业务受理类别、权限或受理前台业务的新员工需配置工号时，由业务稽核人员提出申请，经分公司负责人批准，将配置工号的人员姓名、性别、身份证号码、工号类别、工号权限上报区县工作组申请。
员工因工作调整，其工号的类别、权限、工号使用人需变更时，业务稽核人员提出申请，经分公司负责人批准后，将其更改的内容上报区县工作组变更。如遇特殊情况，未及时变更工号使用人时请做好相关记录。
员工离职或调离部门时，业务稽核人员应及时将工号上报区县工作组注销。
每月定期对分公司工号进行整理。
负责日常业务发展数据的核查和统计，为财务返费提供销售基础数据。即通过每日对入网资料的核查，准确地提供包括经销商名称、卡号、手机机型、串号、是否上网等内容的销售基础数据的核对；并保证每月销售数据正确、及时地导入经销商管理系统。
负责业务数据的管理及保密工作。即通过每日对业务发展数据的统计，形成业务报表按时上报、存档。
第五章业务稽核流程
下发业务稽核标准
分类自查
抽查
业务稽核考核
报各分公司及部门每月对每笔资费使用情况进行自查自评。
综合市场部或区县工作组对各分公司进行抽查评分。
结合各分公司自查评分及综合市场部或区县工作组的抽查评分进行综合考评，并纳入绩效考核范围。
业务稽核执行过程中，给公司带来不良影响或造成经济损失的违规行为移交公司监察室或区县工作组处理。
第七章附则
本办法由区县工作组负责解释。