《中国通信行业系统工程施工与验收标准》

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目录
一、前言        3
1.1建设指导原则        3
1.2界面分工        4
二、家宽、集客预覆盖        4
2.建设需求收集：        4
2.1站点选址        4
2.1.1站点选址管理办法与选址费用        4
2.2建设需求上报流程        5
2.2.1规划区内建设需求上报流程        5
2.2.2规划区外建设需求上报流程        6
2.3建设任务启动        7
2.3.1工程建设流程        7
2.3.2建设任务下派流程        7
2.3.2勘察设计阶段：        8
2.3.2.1勘察设计人员组织与分工        8
2.3.3设计规范        9
2.3.4图纸会审        9
2.3.4.1图纸会审人员与时限要求        9
2.3.4.2图纸审核要点        9
2.3.4.3覆盖户数认定        10
2.3.5设计变更        11
2.4施工规范        12
2.5跳纤流程        13
2.6 PON口扩容流程        14
2.7电表报装        14
2.8验收交维        14
2.8.1交维要求：        15
2.8.2验收交付件说明：        16
2.9共建共享流程        17
2.10 新国标小区站点建设        17
三、专线建设        18
3.1勘察设计        18
3.1.3图纸会审与变更：        20
3.2启动建设        20
3.2.1建设流程        21
3.2.2开通及时率要求        23
3.2.3建设环节时限把控        24
3.2.4验收与交维        25
四、材料管理        27
4.1材料账号开通与调整        27
4.2材料使用管理        28
4.2.1材料需求与配额预估        28
4.2.2材料领取流程        28
4.2.3材料使用核查        30
4.3乙购材料        30
4.3.1乙购材料清单与价格        30
5.投资管理        30
5.1建设投资造价        30
5.1.1投资分配与调整        30
5.1.2造价标准        31
6.结算管理        31
6.1结算流程        31
6.2结算资料        33
6.3工作量审核        34
6.3.1取费标准        35
6.3.2文件成册        35
7.系统资源管理        36
7.1家宽标准地址管理        36
7.1.1  5级及以下地址变更流程        36
7.1.2  4级地址名称及7级地址数量变更流程        36
7.1.3 家宽小区（站点）下架流程        38
7.2集客家宽数据整改        39

一、前言
为加快宽带网络预覆盖建设进度，提升网络覆盖规模和提升客户市场份额，加快预覆盖建设流程，现客户响应中心制定全业务属地建设生产规范，仅供各分公司在日常建设生产中作为参考。
1.1建设指导原则
总体建设原则：以网络部规划“一张光缆网”为大背景，将现有的综合业务接入区定位为业务网格单元网格内形成以“主干环（光交箱）—配线（光交箱）—引入光缆（分纤箱）”为光缆层级结构的覆盖基础。区域按“业务密集区域 — 一般密集区域 — 其他覆盖区域”三个等级，分三年规划进行覆盖。
目标场景、覆盖深度结合：
场景        覆盖原则        效果
住宅小区、高价值楼宇        光缆覆盖至垂直部分，分纤箱至各用户距离50米以内。若楼宇较大，则可根据实际情况，每层部署多个分纤箱。 （含分光器的部署）        可装机开户
城中村、出租屋        分纤箱至各用户距离100米以内（含分光器的部署）        可装机开户
专业市场        电脑城、服装城式按照商务楼宇模式覆盖；商业一条街式，分纤箱至少覆盖至路边，分纤箱至各用户距离50米-100米，若街道较长，则可根据实际情况，在街道多个位置部署分纤箱。（含分光器的部署）        可装机开户
政府/机关单位、大企业/厂区、星级酒店、学校、医院        按照管道优先原则，预留管道资源；         红线内按需建设
空置小区、普通楼宇        光缆覆盖至小区内或单栋楼宇内第一个光缆成端点，垂直部分按需建设。（空置小区、楼宇：小区楼宇建设2年后入住率低于5%）        红线内按需建设
1.2界面分工
全业务建设工作由各分公司负责日常管理，包括设计、建设任务委派、施工进度管控、施工现场管理、合作单位日常考核管理等。客响中心进行售前建设项目进度管控与技术指导。
建设分工界面：主要包括DP点至AP点及建筑物内光配线设施涉及的管道、光缆（含子管、杆路）、分纤箱、分光器等建设。各分公司按需补充实施家宽、专线、高价值预覆盖配套二级光交箱的建设。

二、家宽、集客预覆盖
2.建设需求收集：
2.1站点选址
2.1.1站点选址管理办法与选址费用
根据网络部《关于发布2015年全业务网络建设选址管理办法的通知》（惠移通[2015]527号），分公司可启用社区经理、合作单位开展站点选址工作，加快站点协调。选址单位选址费用如下：
住宅与城中区(普通宽带)       
覆盖用户        200户以下        200户至500户        500户至800户        800户至1200户        1200户以上       
                                               
选址费用        2000元        3000元        4000元        5000元        6000元       
商务楼宇与专业市场(商务宽带与专线)       
面积        8000平方以下        8000-3万平方        3万平方以上       
                               
选址费用        3000元        4000元        5000元       
选址费用结算：客户响应中心牵头申请全业务选址成本项目费用。由各分公司进行独立立项，以分公司验收发文依据与各选址单位签订选址合同，并支付费用。若后续有发布最新相关方法，则以最新为准。
2.2建设需求上报流程
分公司业务需求部门收集建设需求，审核通过后，填写站点需求收集模板发至分公司数字化支撑中心，开展建设流程。
2.2.1规划区内建设需求上报流程
站点属于网络部发布自建规划区内，直接由分公司数字化支撑中心启动建设。
2.2.2规划区外建设需求上报流程
若需求站点需求不属于网络部规划区域内，分公司业务部门需求收集后上报市公司市场部，审批通过后发市网络部，并组织相关部门进行评审，评审通过后下发建设任务，由分公司数字化支撑中心开展建设。规划区域外的商务楼宇、专业市场、重要客户预覆盖，按市政企部下发的集客预覆盖流程开展建设。


2.3建设任务启动
2.3.1工程建设流程
说明：家宽预覆盖各环节工作内容及时限要求。


备注：资源录入、光路开通后续由网络部传输中心开展集中录入
2.3.2建设任务下派流程
预覆盖建设任务以公函形式正式委派合作单位，具体见下图流程。

2.3.2勘察设计阶段：
2.3.2.1勘察设计人员组织与分工
分公司数字化支撑中心收集业务部门建设需求后，根据需求紧急程度进行站点排序，安排设计单位勘察。
设计单位收到分公司勘察站点需求后，根据站点紧急程度安排勘察设计，由设计院作主导，通知社区经理/选点人进行带点，组织施工单位、装维单位人员一同前往勘察。社区经理/选点人负责勘察站点范围确定与勘察协调，施工单位确认现场施工环境，装维单位提供设计入户意见，设计单位与装维单位联和进行入户管道试通。设计院填写共勘表后，参与勘察人员确认签名。
2.3.3设计规范
以省公司下发《家庭宽带网络服务生产规范》（售前分册）、《中国移动广东公司二级分光建设指导意见（2014年）》为指导意见。结合惠州分公司实际建设，制定了《中国移动广东公司惠州分公司FTTX建设指导意见（2015年修订）》
2.3.4图纸会审
2.3.4.1图纸会审人员与时限要求
设计单位出图之后，需将图纸文件（家宽预覆盖必须包括标准七级地址及覆盖地址信息表）上传至图纸会审平台，并通知分公司、装维、施工、监理、传输代维等人员进行平台会审，图纸会审通过后将设计图纸打印出来设计院签字后交由分公司数字化支撑中心负责人员签字下发，交由监理安排施工。
注：会审时限：家宽48小时，集客24小时。
2.3.4.2图纸审核要点
      
序号        审核内容        说明
1        小区概况        小区名称        小区名称是否与实际一致（涉及地址规划）
2                覆盖区域        覆盖区域是否达到分公司要求
3                覆盖户数        覆盖户数是否与现场一致
4                覆盖方式        FTTH全覆盖/FTTH预覆盖/FTTB全覆盖/FTTB预覆盖，原则上采用FTTH预覆盖。采用FTTH全覆盖、FTTB全覆盖、FTTB预覆盖需分公司请示。
5        走线方式        入户情况        是否具备入户条件
6                楼间走线路由        利旧业主地下室槽道或小区管道/移动自建地下室槽道或小区管道
7                楼内垂直方向路由        利旧业主槽道/移动自建槽道
8                是否需要打穿墙孔        垂直方向或者水平方向是否需要打穿墙洞
9                是否需要共建共享        需共建共享其他运营商杆路或者光缆路由
10        红线内        端口配置        原则上初始建设二级分光器的端口数量依据覆盖用户数30%（对于员工宿舍、公寓楼、出租屋等预计开户量较大的场景，可适当提高端口覆盖率至60%，对于分公司确认确定需进行100%端口覆盖的站点考虑100%端口覆盖）配置，需分公司审核
11                入户线缆        对于FTTH全覆盖、FTTB站点适用
12                市电引入        对于FTTB适用
13        红线外        管道        是否新建管道（支路或客户接入，新建管道管管孔规模为1－2孔）
14                红线外光缆入楼标准        不少于48芯
15                立杆        是否需新建立杆
16                上联接入        利旧光交/新建光交/下沉OLT（原则上家宽红线外接入最近的DP(配线光交)点，不允许接入基站，除非满足利旧原有基站光缆一跳直达OLT的情况）
17        预算        投资        单户投资（不超过230元/户。超投资的站点需分公司审核

2.3.4.3覆盖户数认定
序号        建设场景        户数标准
1        城中村-自住        一栋一户
        城中村-普通民房出租屋        一层一户
        城中村-专门出租屋        一个独立出租套（房）间一户
2        住宅小区/高层住宅        一套房一户
3        专业市场/商铺        存量的建筑一个门面一户，土建装修阶段建筑一个独立隔间一户
4        公寓/酒店/单位宿舍        一个房间一户
5        商务楼宇        一个独立隔间一户
6        别墅区        一栋一户
2.3.5设计变更
设计变更指在施工阶段因外界因素变化针对设计文件要求对建设内容所做的变更，主要包括：  
1、增减工作量；
(1)        人井/手孔、水泥杆增减数量或涉及规格尺寸改变的人井/手孔胡亮超过人井/手孔、水泥杆总量的20%；
(2)        管程/杆程总工程量增减或涉及路由走向改变的工程量超过100米；
(3)        光缆皮长增减超过300米；
(4)        单点的顶管、引上/下钢管、钢管保护、包封段落的工程量调整超过5米；  
2、改变施工方式：如手孔改人井、管道改架空、管道改直埋、架空改直埋、管道改顶管、增减辅助掉线等。
3、改变施工图纸中图样、尺寸和位置；
4、改变施工图纸中的设备型号、材料种类（如24芯光缆改48芯光缆）。
5、与设计不符的其他内容；
具体设计变更流程如下：

2.4施工规范
参考《家庭宽带小区预覆盖工程施工规范（试行版2012）》、《驻地网业务标签挂牌标识规范(试行稿)》，详见附件。若省公司有发布最新规范，则以最新为准。
2.5跳纤流程
红线外由传输中心开展跳纤工作，红线内由驻地网施工单位开展跳纤工作，跳纤时限为3天。具体流程如下：

备注：资源录入、光路开通后续由网络部传输中心开展集中录入

2.6 PON口扩容流程
PON口扩容需求由分公司发起，传输中心进行扩容建设。
参照网络部传输中心下发扩容工作通知流程，由分公司通过工单形式发起扩容需求，传输中心实施扩容建设工作。
2.7电表报装
对于采取FTTB模式建设的站点，我方设备需用电接入，由分公司负责电表报装，施工单位协助。
2.8验收交维
分公司数字化支撑中心组织验收交维。参与验收单位含分公司社区经理、监理单位、施工单位、维护单位。集客预覆盖站点需分公司政企部一同参与验收。原则上，红线内、外工程必须同步验收交维，验收交维完成后，才能完成家宽业务的开通。开通业务紧急的情况下，由建设部门按维护标准进行维护。
流程图如下：

2.8.1交维要求：
（1）交维时限：红线外跳纤完工、系统光路开通后，一周内需完成现场交维验收；工程遗留问题限期3天内完成整改；现场交维验收通过后，需签订现场验收确认表，作为维护单位接维依据，并每月需将验收纪要发函，作为合作单位结算依据。验收纪要发函参考附件1：
（2）预覆盖标准地址验收：家宽预覆盖现场验收需同步做站点标准地址验收，标准七级地址户数现场打印核对确认，需求部门、建设部门多方签字确认。原则上，根据设计会审地址进行验收，不对地址数量进行修改，如站点因施工受阻、建设资源问题进行局部验收，站点地址表只需进行相应的修改。系统导入地址数与现场验收地址数一致。
（3）工作量核定：站点现场验收，分公司及监理需同步进行工作量确认，进行工程量签证（光缆需进行OTDR测量长度，吊线需卷尺测量长度），作为合作单位工程量结算依据。
（4）场景化验收要求：家客预覆盖场景化验收是家客预覆盖建设现场验收的一部分，通过模拟新用户开通全流程的方式，验证预覆盖录入资源的完整性和准确性。每个PON口最少一个测试开通工单。
2.8.2验收交付件说明：
站点验收一周内，由监理单位进行竣工文件归档，竣工文件含以下内容：
（1）设计文件：设计图纸、设计预算、勘察表格
（2）竣工文件：竣工图纸、竣工工作量签证、开通测试表、验收交维证书
（3）资源录入文件：资源录入表格（含标准地址表格）、光路开通信息
交维规范参照《家客业务预覆盖建设实施指引及验收规范（2016年版）》，后续若省市公司有发布最新规范，则以最新规范为准。
2.9共建共享流程
对于需共建共享其他运营商管道、杆路等资源的站点，分公司收集需共建共享的信息后，填写共建共享申请表格，并发送至市公司网络部，由市网络部负责向其他运营商提出申请。具体参照《中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司电信基础设施共建共享工作管理办法V1》。
2.10 新国标小区站点建设
若建设站点属于2013年4月份之后的建设的新国标小区（以开发商报建的建设工程规划许可证日期为准），根据国家住房和城乡建设部发布《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和《住宅区和住宅建筑内通信设施工程施工及验收规范》的要求，小区楼宇内部垂直光缆布放与入户皮缆由开发商建设完成，我司只需要进行红线外光缆管道建设，接入小区内部汇聚点。针对有多个汇聚点的，需在小区内建设光缆连接至开发商自建的综合机柜或电信间。原则上只需做一级分光，不允许做二级分光模式。
三、专线建设
分公司数字化支撑中心负责面对业务部门进行全业务工程建设的全过程进行管理，负责专线建设查勘设计/变更/方案会审/投资登记/施工管理/订单签订/资源申请/资源录入/组织验收/送审付款/考核；
客响中心负责对分公司全业务网络建设技术指导和管理；负责对涉及政企及双跨项目的售前技术方案支撑，参与技术方案的会审；负责对全业务项目总体投资项目的决算、投资分配、物料集中采购、指标总控、巡检等工作。
3.1勘察设计
普通专线由分公司数字化支撑中心牵头组织勘察，并反馈勘察结果；重大项目/双跨项目由客响中心进行售前技术方案支撑（具体专线资源勘察仍由属地化勘察），并组织各相关部门进行技术方案的探讨确定，汇总勘察结果及提供技术方案。
3.1.1勘察时限与结果要求
分公司发起勘察工单之后，所属设计单位根据工单信息需求，安排人员开展勘察建设，要求3天之内系统回复勘察结果。设计单位回复勘察结果必须包括传输资源情况、工程量以及施工周期、投资概预算预估。

3.1.2客户组网方式指引
以省公司下发《集客业务网络服务生产规范（售前、售中分册）为指导意见。结合惠州分公司实际建设， 根据客户级别，客响中心制定了集团客户设计组网方案指引，若后续最新指导规范，则以最新为准。
3.1.3图纸会审与变更：
设计单位勘察后需在2天内完成出图，同时需将图纸上传至客户响应支撑平台，并通知分公司、施工、监理、传输代维等人员进行平台会审，图纸会审通过后将设计图纸打印出来设计院签字后交由分公司数字化支撑中心负责人员签字下发，交由监理安排施工。设计变更流程参照2.3.5。
3.1.4超限评审流程
投资超限审批：按照市政企部门要求进行。
3.2启动建设
3.2.1建设流程

3.2.1.1跨区电路建设说明
由工单主题备注地址端受理工单（一般为Z端），Z端受理工单，并派发A、Z端设计任务，A、Z端分公司数字化支撑中心分别对A、Z端建设进行管控，由Z端发起联调需求，跨区协调由分公司数字化支撑中心找对端分公司数字化支撑中心协调；
3.2.1.2重大项目、双跨专线和ICT建设流程
说明：
1、市政企负责重大项目的审核及发函报备需客户响应中心开展重大项目支撑的需求，函件需明确建设范围，需完成的日期等；
2、客户响应中心负责政企客户重大项目的技术方案制定及组织技术方案联合会审、设备采购以及重大项目进度统筹管控，制定通报机制等；
3、分公司负责勘察、设计、施工、联调、验收、竣工等全流程跟进。
4、双跨专线的设计和本地建设仍由分公司数字化支撑中心属地管控（设计若省公司有下发指导方案，则由客响将指导方案发与分公司设计，若无，则分公司按照工单要求进行设计），涉及跨省市联调协调则由客响中心跟进。


3.2.2开通及时率要求
集客业务开通及时率：考评期间符合开通时长要求的已归档的集客专线开通工单数/（考评期间内所有已归档的集客开通工单总数+当月新增在途超时工单）；
集团专线开通时长要求为：装维单7天、管道光缆已覆盖施工期限20天、管道光缆未覆盖施工期限28天。（目前系统暂时只支持有资源7天，无资源28天，待系统升级更新后，另行通知）
3.2.3建设环节时限把控

无资源，22天（参考时限）
编号        关键节点        工作内容        环节标号        标准时长        备注
1        设计        图纸设计（不含勘察）        ①        2        1、以上时长均为自然日。
2        审图        审图        ②        1        2、审图环节属可并行环节。
3        建设        新建管道、不新建管道        ③        12        3、新建管道、管道修复、纤芯修复可并行环节。
4                跳纤        ④        2        4、对于时限为1天的，要求14:30前的单，当天完成；14：30的单第二天上午完成。
5                光路调度、电路调度        ⑤        1        　
6                数据配置        ⑥        1        　
7                光缆布放、设备安装、调测        ⑦        3        　

有资源，7天（参考时限）
编号        关键节点        工作内容        环节标号        标准时长
                                （自然日）
1        设计        图纸设计（不含勘察）        ①        2
2        审图        审图        ②        1
3        建设        光路调度、电路调度        ③        1
4                数据配置        ④        1
5                设备安装、调测、省公司数据配置        ⑤        4
3.2.4验收与交维
验收与交维工作由分公司数字化支撑中心负责按照规范及时组织监理单位、设计单位、施工单位和维护单位进行现场验收和系统验收。工作时限及交维要求如下：
3.4.4.1现场交维
1、交维规范：参照《中国移动广东公司惠州分公司集团客户接入工程验收规范》；
2、交维时限：业务开通后，7天内需完成现场交维； 售前需提前一天提交交维申请，售后配合交维，工程遗留问题限期2天内完成整改（若由于设计方案问题导致无法交维，则按照建设流程期限完成整改交付）；
3、故障处理：现场交维后，交付点发生故障，由售后维护单位跟进处理；未现场交维的点，故障由售前单位进行故障处理，售后单位对故障处理SLA时限及工单进行把控，若因售前单位影响故障处理及时率，需对售前做出定责。
4、其他说明：
1）现场交维仅对业务需求、业务性能及施工工艺规范进行确认交接，若由于客户使用感知（无业务性能问题，例如只是感觉上网慢等）应予以交维。
2）现场交维中，代维单位需一次性反馈存在的所有问题，施工单位对代维单位提出的问题进行整改，再次交维时，仅对第一次交维中提出的问题整改情况进行核实，若该过程中发现新的问题，则由代维单位自行整改。
3.4.4.2系统交维
1、系统交维规范：系统交维参照《关于发布集客系统交维规范的函》要求执行；
2、交维时限：原则上需在现场交维前完成，若无法在现场交维前完成的，在现场交维后，7天内必须完成系统交维；售前单位提交系统资料后，系统组需1个工作日完成审核回复，若时限内未回复，默认通过。
流程如下：

四、材料管理
4.1材料账号开通与调整
批量的材料账号申请由客响中心统一收集并进行申请。若分公司有个别账号的申请与调整，由分公司收集账号信息后，以部门联系单方式发给综合部物流室申请账号开通。
4.2材料使用管理
甲购材料目前由省公司统一采购，该部分材料省公司不定期下派采购需求配额，由客户响应中心根据全年建设任务进行需求上报。
4.2.1材料需求与配额预估
材料设备需求：分公司每月根据实际项目建设上报建设需求，建设需求需明确计算过程。突发性需求上报机制如下：
（1）针对大容量设备，如：PBX256/PBX512/OSN3500/PTN960等需提前在设计勘察环节通知统筹监理，以确保设备供应；
（2）针对因为重大项目需求而需大批量使用的设备，需提前30天以上发部门联系单客户响应中心，以安排紧急采购，确保设备供应；特别紧急的情况，一事一议，需相关领导确认，以部门联系单形式通知客户响应中心，紧急调度资源；
（3）非常规设备：如路由器，交换机，指定某一非标品牌的设备等等，需进行公司请示，客响在收到分公司请示文件后按照公司流程进行请购。原则上对于非集采设备，不予与提供，特殊除外。
4.2.2材料领取流程
施工单位应在站点具备进场施工条件后，方能在LIS系统提交领料申请单，物资领用批次应以站点为单位、以设计材料清单为依据申请；
领料申请单经监理单位、数字化支撑室经理、分公司主管副总经理审核无误后方可领料；
对于光缆、子管等需整盘出库的物资，施工单位应设置虚拟站点用于存放由于整盘出库多领用的物资；

4.2.3材料使用核查
在站点交维验收时，需同步进行物资使用量确认，确认结果需经验收小组签字确认。在抽查过程中，如发现有挪用、盗窃我司工程物资的行为，按合作单位考核办法中的《关键事件问责及经济处罚规定》中工程物资管理有关条款将对相关单位进行处罚
4.3乙购材料       
4.3.1乙购材料清单与价格
在驻地网施工招标技术规范书中，已明确乙购材料清单，原则上施工单位需按照乙购材料清单要求进行购买。乙购材料清单以每年招标单位技术规范书明确为准，若有发文更新，则以最新文件为准。
5.投资管理
5.1建设投资造价
5.1.1投资分配与调整
由网络部下发项目投资任务书，明确建设任务与投资。客响中心于年初根据各分公司年度建设任务进行投资分配。后续根据各分公司实际建设情况进行投资动态调整。
5.1.2造价标准
家宽、专线造价标准按照省公司下发的指导意见。（省公司2016年家宽预覆盖单户造价投资标准为230元/户；集团专线平均造价1.29万元/条；语音专线平均造价1.53万元/条；电路租用平均造价1.69万元/条；互联网专线平均造价0.83万元/条）。各分公司需做好平均造价管控。
6.结算管理
合作单位每月最后一天前上报下月资金计划，上报资金计划后方可申请下月结算。每月20日前需提交本月结算资料给统筹监理。县公司数字化支撑中心对结算工作进行管控。
6.1结算流程




6.2结算资料
设计
预付款:开工会纪要或进场确认表、合同关键页（名称页、金额及付款条款页、签章页等）及EPSP订单复印件、发票、请款申请书等；
初验款：设计批复文件或会审纪要、合同关键页（名称页、金额及付款条款页、签章页等）及EPSP订单复印件、请款申请书及发票等。
尾款：验收证明（验收确认函或验收会议纪要以及签章的验收报告）、合同关键页（名称页、金额及付款条款页、签章页等）及EPSP订单复印件、发票、考核情况表（有文号）等。
施工
预付款:工会纪要或进场确认表、合同关键页（名称页、金额及付款条款页、签章页等）及EPSP订单复印件、发票、请款申请书等;
初验款：包括工作量证明、完工证明、合同关键页（名称页、金额及付款条款页、签章页等）及EPSP订单复印件、请款申请书及发票等；
终验款：验收证明（验收确认函或验收会议纪要以及签章的验收报告）、合同关键页（名称页、金额及付款条款页、签章页等）及EPSP订单复印件、发票、考核情况表（有文号）等。
结算模板文件：
监理
预付款:开工会纪要或进场确认表、合同关键页（名称页、金额及付款条款页、签章页等）及EPSP订单复印件、发票、请款申请书等；
初验款：工作量证明、完工证明（以初验为完工标志）、合同关键页（名称页、金额及付款条款页、签章页等）及EPSP订单复印件、请款申请书及发票等;
尾款：验收证明（验收确认函或验收会议纪要以及签章的验收报告）、合同关键页（名称页、金额及付款条款页、签章页等）及EPSP订单复印件、发票、考核情况表（有文号）等。
备注：根据当年合同签订要求与财务要求调整。
6.3工作量审核
设计：
设计单位需提供已出图站点预算，分公司数字化支撑中心进行核实，核实正确后，设计院按照要求进行出版成册。
施工：
施工单位根据设计文件完成竣工文件制作，工作量表格制作，分公司数字化支撑中心根据设计文件，实际施工情况进行工作量审核。

监理：
监理工作量以设计概预算为依据。
6.3.1取费标准
参照省公司下发《广东移动网络工程建设服务取费标准有线接入网集客家客客户端工程部分》为取费依据。若省公司更新，则以最新发布为准。合作单位取费依据需与项目时间、省公司取费文件一致。（如施工单位签订为2015年施工合同，则需以2015年的相关文件作为取费依据，不应采用2016年的取费文件。）
6.3.2文件成册
设计
设计院根据省公司下发的最新的取费标准，给出对应的设计站点预算，并出版成册，每册需明确到对应具体站点信息、预算费用、投资项目来源等。分公司组织相应合作单位进行设计出版会审，原则上要求设计院每月进行一次出版纪要会审。
施工
竣工文件，造价审核送审文件应按模板制作，制作后提交送审。
7.系统资源管理
7.1家宽标准地址管理
7.1.1  5级及以下地址变更流程
对于5、6、7级地址，如分公司或装维单位发现管线系统与实际地址名称不一致，由分公司自行规定地址管理流程，地址级别界定和命名须符合省公司规定。系统相关操作指引如下：
7.1.2  4级地址名称及7级地址数量变更流程
对于4级地址（小区、站点名称）错误，或小区的7级地址数与实际不一致，则按以下流程执行。



7.1.3 家宽小区（站点）下架流程
对于在维小区因故（如拆迁、逼迁、烧毁等情况）经分公司评估，已无发展家宽业务，为确保设备资产安全需下架的小区，则按以下流程执行。



7.2集客家宽数据整改
客响中心依据家宽集客相关指标情况，及省公司下发的整改工作，下发至各分公司进行相应整改，各分公司按各自区域管控装维单位按时完成整改工作，并反馈客响中心。