集中MSS审计系统工程资料线上送审功能操作手册

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附件1

集中MSS审计系统工程资料线上送审功能操作手册一、前言（一）系统现状

工程结决算送审项目资料基本都是由施工、设计及监理单位在送审之前，将相关资料进行归集整理、装订成册以纸质资料送审方式进行，部分省也在同步进行电子资料归集送审。虽然审计系统与计划建设系统建有接口，项目管理员通过计划建设系统送审工程项目，内审人员可以通过项目编号或项目名称查询送审项目信息、工程管理相关资料，但目前存在资料上传标准不统一、资料不完整、外审人员无权限查阅计划建设系统相关信息等不足，工程电子资料参考和应用价值受限，影响工程资料收集及送审效率。

（二）新版功能

在审计过程中，审计人员可查看计划建设送审项目清单且审计系统将提供资料批注功能，审计人员可以对送审资料相关内容进行批注，并不会改变文件本身内容。审计系统新增“资料批注”按钮，点击“资料批注”按钮时，弹出“附件清单表”，用户可以对多个附件资料进行勾选统一批注，也可自行选择单个附件资料进行批注。

（三）试点省份

安徽、上海、山东、贵州。

二、资料清单目录

资料类型	资料目录	结算审计是否必须	决算审计是否必须	附件获取方式	附件取值逻辑	附件类型名称	结算审计环节是否允许手工上传
施工资料	送审承诺书			手工上传	结、决算单据手工上传	施工单位送审承诺书
	可研及立项批复	是	是		系统从项目建议单据自动获取	立项批复公文等	业务环节强控
	施工合同正文及附件 签约类型:框架/合同				系统从合同审批单据自动获取	施工合同正文及附件	不允许手动上传
	框架订单-施工				系统从施工委托单据自动获取	施工委托合同正文	不允许手动上传
	施工招投标文件、中标通知书等			手工上传	结、决算单据手工上传	施工招投标文件、中标通知书等
	开工报告				系统从开工管理单据自动获取	工程开工报告	允许手动上传
	建筑安装工程量统计表	是		手工上传	结、决算单据手工上传	建筑安装工程量统计表
	完工报告				系统从完工管理单据自动获取	工程完工报告	允许手动上传
	验收证书	是	是		系统从验收批复单据自动获取	初验证书;竣工验收证书	业务环节强控
	工程测试资料			手工上传	结、决算单据手工上传	工程测试资料
	工程签证单				系统从完工管理单据自动获取	随工签证信息	允许手动上传
	竣工图纸	是			系统从完工管理单据自动获取	工程竣工图	允许手动上传
	跟踪审计业务联系单			手工上传	结、决算单据手工上传	跟踪审计业务联系单
	送审结算表			手工上传	结、决算单据手工上传	送审结算表
	其他竣工资料			手工上传	结、决算单据手工上传	其他竣工资料
设计资料	设计合同正文及附件				系统从合同审批单据自动获取	设计合同正文及附件	不允许手动上传
	框架订单-设计				系统从设计委托单据自动获取	设计委托合同正文	不允许手动上传
	设计招投标文件、中标通知书等			手工上传	结、决算单据手工上传	设计招投标文件、中标通知书等
	设计会审单、纪要				系统从设计批复单据自动获取	设计会议纪要;施工图会审纪要	允许手动上传
	设计变更单				系统从设计变更单据自动获取	设计会议纪要等	允许手动上传
	设计批复	是	是		系统从设计批复单据自动获取	设计批复公文	业务环节强控
	设计文件	是			系统从设计批复单据自动获取	设计文本;设计文件（CAD）;设计批复其他文档等	允许手动上传
监理资料	监理合同正文及附件				系统从合同审批单据自动获取	监理合同正文及附件	不允许手动上传
	框架订单-监理				系统从监理委托单据自动获取	监理委托合同正文	不允许手动上传
	监理招投标文件、中标通知书等			手工上传	结、决算单据手工上传	监理招投标文件、中标通知书等
	监理规划			手工上传	结、决算单据手工上传	监理规划
	监理日志				系统从完工管理单据自动获取	监理周报	允许手动上传
	监理报告			手工上传	结、决算单据手工上传	监理报告
	监理旁站记录			手工上传	结、决算单据手工上传	监理旁站记录
采购资料	物资合同正文及附件				系统从合同审批单据自动获取		不允许手动上传
	物资及材料采购订单信息				系统从合同审批单据自动获取		不允许手动上传
	物资及材料入场检验检测记录			手工上传	结、决算单据手工上传	物资及材料入场检验检测记录
	物资及材料领料清单			手工上传	结、决算单据手工上传	物资及材料领料清单
	工余料、拆旧料缴料清单			手工上传	结、决算单据手工上传	工余料、拆旧料缴料清单