第一章 总 则 第一条 通信工程验收是项目基本建设程序的重要环节。为规范中国移动新疆公司通信工程验收的组织管理，明确验收工作要求和标准，严把工程质量关，尽快形成网络能力，制定本实施细则。 第二条 通信工程项目验收要本着“实事求是，解决问题，提高效率”的原则，严格依据设计要求和合同约定进行。 第三条 本实施细则适用于中国移动通信集团新疆有限公司及所属各地、州、市分公司、生产中心（以下简称“各单位”）。 第四条 根据基本建设程序的相关规定，通信工程验收应包括初步验收、试运行、竣工验收三个阶段。 第二章 工程验收管理职责分工 第五条 区公司工程建设管理部主要负责制定公司验收管理制度，指导、监督、检查公司各建设单位验收工作，负责进行区管项目初步验收批复及竣工验收批复。区公司工程建设管理部同时作为建设单位承担其的相应职责。 第六条 工程建设单位具体负责工程验收工作，具体职责如下： （一） 负责编制初步验收报告并组织召开初步验收会，将项目验收情况和验收结论报建设主管部门进行初步验收批复。 （二） 组织相关责任单位解决初步验收中的工程遗留问题。 （三） 负责编制竣工验收报告并组织召开竣工验收会，将项目验收情况和验收结论报建设主管部门进行竣工验收批复。下沉项目则委托分公司进行验收批复。 第七条 财务部门负责编制工程初步竣工决算报表、正式竣工决算报表。 第八条 维护部门负责项目试运行期间的日常维护以及系统监控工作，负责编制试运行报告。 第九条 各分公司负责配合工程建设管理部完成区管项目验收工作，根据公司工程余料管理办法完成提供《工程物资平衡表》，完成工程余料的实物清点和退库工作。 第十条 通信工程验收可分为标准验收和一次性验收。标准验收：一般通信工程可采用此方式，其包括：初步验收、试运行、竣工验收三个阶段；一次性竣工验收：对于技术方案简单成熟、投资规模小、建设周期短，不需进行长期试运行稳定观察，或在验收阶段系统已经实际运行观察较长时间，满足试运行期要求的项目，可将初步验收和竣工验收合并进行，采用一次性竣工验收方式。一次性竣工验收目前适用于：管道工程、汇聚机房工程、客户接入类项目。 第三章 初步验收 第十一条 原则上，初步验收应在工程达到预定可使用状态2个月内完成。 第十二条 工程初步验收的前提条件： （一）系统（或设备）已按设计要求安装调测、验收测试并割接上线，上线后经观察运行稳定。 （二）工程文档和竣工资料齐全、完整，符合工程档案归档要求。 （三）按规定将工程实施阶段资源数据录入到资源管理系统。 （四）工程主要资本开支已进入ERP系统。 第十三条 工程初步验收的工作内容： 1、建设单位负责组织验收测试，严格检查工程质量，确认生产能力已达到设计及合同要求。各公司相关部门要对验收测试结论进行签字确认。严禁超出设计及合同要求编制验收测试规范。 2、建设单位负责工程转资准备，并与资产接收部门进行资产实物清点和交接，财务部门应及时进行工程转资。 3、建设单位组织编制初步验收报告，配合财务部门编制初步竣工决算报表，供验收小组审查。初步验收报告和初步竣工决算报表的信息应完整、准确，填写规范。初验报告应包含的内容参考附件一。初步竣工决算报表内容应符合公司建设项目财务管理相关规定。 4、验收小组共同审查竣工资料、初步验收报告（含工程档案归集情况）、初步竣工决算报表、《工程物资使用清单》和《工程剩余物资清单》等档案资料。完成对随工验收、隐蔽工程验收、系统施工工艺验收、系统硬件验收、系统功能及性能、计费验证、网管支撑、安全评估等验收情况的审查；检查初步竣工决算报表中资产表和实物是否相符并具备资产清单。对工程遗留问题应提出处理意见，落实责任单位，明确处理期限。 5、验收小组要在初步验收总结会上形成验收结论，明确是否通过验收及试运行期，确认维护责任单位及资产接收单位，对验收结论进行签字确认并形成会议纪要。 6、对以任一天线地面投影点为圆心、半径50米范围内有公众居住、工作或学习的建筑物的通信基站，投入运行后尽快自行或委托依法通过计量认证的监测机构按照国家环保部门关于移动通信基站电磁辐射环境监测的规定，对周围电磁环境敏感目标进行电磁辐射环境监测。监测报告纳入工程验收内容。 第十四条 区管项目通过初步验收后，由建设单位将项目验收情况和验收结论报区公司工程建设管理部进行初步验收批复。 第十五条 如下沉项目为标准验收，则下沉项目通过初步验收后，由各分公司工程建设中心将项目验收情况和验收结论报各分公司，各分公司进行初步验收批复，同时报备工程建设管理部。 第十六条 如项目出现重大问题不能通过初步验收，建设单位应牵头组织相关责任单位落实解决，并重新组织初步验收。 第四章 试运行 第十七条 工程完成初步验收后，进入试运行阶段。试运行是对工程质量稳定性观察的重要阶段，是对项目设备、系统设计、施工实际质量最直接的检验。试运行期一般不超过3个月，对于网络架构特别复杂、采用新技术新业务的项目，试运行期可延长，但一般不超过6个月。试运行期间，若系统出现重大问题影响正常运行，应相应延长试运行期。 第十八条 维护部门负责项目试运行期间的日常维护以及系统监控工作。建设单位牵头组织相关责任单位解决初验遗留问题，维护部门应积极配合。原则上所有的工程遗留问题应在试运行期内解决完毕。 第十九条 试运行阶段结束后，维护部门根据项目试运行情况，编制试运行报告，提交验收小组审查。 第五章 竣工验收 第二十条 工程试运行完成后，应及时组织竣工验收。工程竣工验收的前提条件： 1、试运行期满，试运行期间无重大问题或问题在试运行期间解决，相关性能指标达到设计及合同要求。 2、工程文件、技术档案和竣工资料齐全、完整，符合工程档案归档要求。 第二十一条 工程竣工验收的工作内容： 1、 建设单位依据项目竣工验收条件的满足情况，组织编制竣工验收报告，并配合财务部门编制正式竣工决算报表，供验收小组审查。竣工验收报告应包含的内容参考附件二。正式竣工决算报表内容应符合公司建设项目财务管理相关规定。 2、 验收小组审查系统试运行报告以及竣工验收报告（含工程档案归集情况）、正式竣工决算报表，确认遗留问题解决情况。若一次验收项目则无试运行环节。 3、 验收小组要在竣工验收会上形成验收结论，明确是否通过竣工验收，对验收结论进行签字确认并形成会议纪要。 第二十二条 区管项目通过竣工验收后，由建设单位将项目验收情况和验收结论报区公司工程建设管理部进行竣工验收批复。 第二十三条 下沉项目通过竣工验收后，由各分公司工程建设中心将项目验收情况和验收结论报各分公司，各分公司根据工程建设管理部委托进行竣工验收批复，同时报备工程建设管理部。 第二十四条 试运行期间系统出现重大问题导致不能通过竣工验收的，建设单位牵头组织相关责任单位落实解决，并可追加试运行期。对于因客观条件限制而暂时未解决的个别遗留问题，不影响整体系统运行的，可通过竣工验收但须形成竣工验收备忘录。 第二十五条 对于非设备（材料）供应商及相关合作单位引发的初步验收滞后的项目，割接上线后运行稳定且运行时间已经超出合同约定的试运行期的，可采用初步验收和竣工验收一次性组织的方式进行。 第二十六条 对于技术方案简单成熟、投资规模小、建设周期短，不需进行长期试运行稳定观察的项目，可视具体情况将此类项目的初验和终验合并进行，采用一次性竣工验收方式。 第二十七条 工程竣工验收批复后，建设单位应及时提交竣工决算审计。 第二十八条 工程竣工验收批复后三个月内，建设单位应按档案管理要求完成归档。 第六章 问题处理 第二十九条 验收中出现问题情况处理 （一）如项目出现重大问题不能通过验收，工程实施部门牵头组织相关责任单位落实解决，并重新组织验收。 （二）对于因客观条件限制暂时无法解决的个别遗留问题，对不影响工程整体系统运行的，可通过验收但须将处理意见形成验收备忘录，后续由工程实施部门组织解决。 第七章 问 责 第三十条 由于工程实施部门原因造成验收进度严重滞后，依照公司内部制度对相关责任人进行处理。 第三十一条 由于合作单位原因造成验收不通过，严重影响工程建设进度，依据相关合作单位考评管理办法进行处罚及问责。 第三十二条 本办法没有明确规定的责任，依照法律法规、监管规定和公司内部制度进行处理。 第八章 附 则 第三十三条 本实施细则的解释权和修改权属于中国移动通信集团新疆有限公司工程建设管理部。 第三十四条 本实施细则自下发之日起实行原实施细则同时废止。 附件一：初步验收报告模板 «工程名称» 初步验收报告 根据区公司要求，《部门、地、州、市》公司组织相关单位对«工程名称»进行了初步验收。现将验收情况汇报如下： 一、建设依据 （一）«可研批复时间»«名称»文件《关于«工程名称»可行性研究报告的批复》（«可研批复文号»）； （二）«设计批复时间»文件《关于«工程名称»一阶段设计的批复》（«设计批复文号»）。 二、工程概况 （一）建设规模描述 （二）工程实施过程 本工程于«实施开始时间»开始进行工程实施，于«完成工程建设时间»系统通过[url=]验收测试[/url] [C2] 并上线。 （三）本工程合作单位 三、验收测试情况 为保证工程顺利实施，我公司依据总部下发的验收测试规范对本工程进行了充分的验收测试工作，主要包括：机房环境检查；硬件安装检查；设备加电的各项测试；安全管理、配置管理、系统管理、故障管理、维护功能测试等工作。 四、工程财务情况 设计批复金额«设计批复金额» [C3] 元，资金来源为区公司划拨，完成实际投资«实际投资金额»元。 五、工程物资情况 领用工程物资«领用物资金额» [C4] 元（其中含捐赠物资«捐赠物资金额»元），实际使用工程物资«实际使用物资金额»元，退库工程物资«退库物资金额»元，未退库工程物资«未退库物资金额»元，报废物资«报废物资金额»元。详见附表。 六、工程档案资料 本工程形成竣工档案内容齐全、准确，手续完备，能反映工程实际，符合《中国移动通信集团公司工程建设档案管理办法》和《中国移动通信工程归档规范》的归档要求。 七、对遗留问题的处理意见 «遗留问题的处理意见» 八、初步验收情况及结论 （一）工程验收组织情况 «工程验收组织情况» 例如：根据工程建设流程，我公司于xxxx年xx月开始组织各相关部门及合作单位进行工程初步验收准备工作，初步竣工决算报表已经完成编制并通过财务部审核。从验收准备情况看，本工程建设满足工程设计及合同相关要求，运行基本正常，工程财务支出符合要求，均没有超出预算的情况，工程已具备初步验收条件。 （二）项目成果分析 «项目成果分析» （三）验收结论 建议同意本工程通过初步验收。 九、对下一步试运行及竣工验收工作的安排 根据合同条款本工程需进行为期*月的试运行，将观察设备运行情况，并按总部要求组织竣工验收。 «地、州、市»公司 «组织初验时间» 附表：工程物资情况 注： 领用工程物资包括主设备、配套设备/材料以及库存物资三部分内容，其中： 主设备物资指物资采购部门专为本工程集中采购的工程物资； 配套设备/材料物资指工程建设部门请购的配套工程物资； 领用库存物资指从公司已有库存领用的工程物资（不包括为本工程采购形成库存后领用的物资）； 实际使用物资指工程开工建设至完工阶段实际使用的工程物资； 退库物资指工程建设完工（即达到预定可使用状态）后，未使用且已完成实物退库及ERP退库操作的工程物资； 未退库物资指工程建设完工（即达到预定可使用状态）后，未使用且尚未完成实物退库及ERP退库操作的工程物资； 报废物资指工程建设过程中由于不可抗力因素（地震、战争、洪水、台风、雷击等）、工程物资被盗或者重要部件被盗、人为因素（施工失误、消防设备误喷、搬运方法不恰当、人为破坏等）造成工程物资的严重损伤或毁坏，或由于过期、业务变更、技术落后等原因造成已无法正常使用而办理报废的工程物资。
附件二：竣工验收报告模板 «工程名称» 竣工验收报告 根据区公司要求，«部门、地、州、市»公司组织相关单位对«工程名称»进行了竣工验收。现将验收情况汇报如下： 一、建设依据 （一）«可研批复时间»文件《关于«工程名称»可行性研究报告的批复》（«可研批复文号»）； （二）«设计批复时间»文件《关于«工程名称»一阶段设计的批复》（«设计批复文号»）。 二、工程概况 （一）建设规模描述 （二）工程实施过程 本工程于«实施开始时间»开始进行工程实施，于«完成工程建设时间»系统通过[url=]验收测试[/url] [C6] 并上线。 （三）本工程合作单位 三、初步验收情况 （一）初步验收组织过程及结论 为保证工程顺利实施，我公司依据总部下发的验收测试规范对本工程进行了充分的验收测试工作，主要包括：机房环境检查；硬件安装检查；设备加电的各项测试；安全管理、配置管理、系统管理、故障管理、维护功能测试等工作。工程于«完成初验批复时间»通过初步验收。 （二）初步验收遗留问题解决情况 «初验遗留问题解决情况» 四、试运行情况 初步验收批复后工程进入试运行期，相关设备移交维护部门进行日常维护工作。试运行期间，系统运行正常，未出现重大问题。系统功能符合合同及设计要求，工程质量合格。 五、工程财务情况 设计批复金额«设计批复金额» [C7] 元，资金来源为我区公司划拨，完成实际投资«实际投资金额»元，节余«节余金额»元。 六、工程物资情况 领用工程物资«领用物资金额» [C8] 元（其中含捐赠物资«捐赠物资金额»元），实际使用工程物资«实际使用物资金额»元，退库工程物资«退库物资金额»元，未退库工程物资«未退库物资金额»元，报废物资«报废物资金额»元。详见附表。 七、工程档案资料 本工程形成竣工档案内容齐全、准确，手续完备，能反映工程实际，符合《中国移动通信集团公司工程建设档案管理办法》和《中国移动通信工程归档规范》的归档要求。 八、工程竣工验收结论 （一）工程验收组织情况 «工程验收组织情况» 例如：根据工程建设流程，我公司于xxxx年xx月开始组织各相关部门及合作单位进行工程竣工验收准备工作，正式竣工决算报表已经完成编制并通过财务部审核。从验收准备情况看，本工程建设满足工程设计及合同相关要求，试运行期间系统运行正常，工程财务支出符合要求，工程已具备竣工验收条件。 （二）项目成果分析 «项目成果分析» （三）验收结论 建议同意本工程通过竣工验收。 «地、州、市»公司 «组织终验时间» 附表：工程物资情况 注： 领用工程物资包括主设备、配套设备/材料以及库存物资三部分内容，其中： 主设备物资指物资采购部门专为本工程集中采购的工程物资； 配套设备/材料物资指工程建设部门请购的配套工程物资； 领用库存物资指从公司已有库存领用的工程物资（不包括为本工程采购形成库存后领用的物资）； 实际使用物资指工程开工建设至完工阶段实际使用的工程物资； 退库物资指工程建设完工（即达到预定可使用状态）后，未使用且已完成实物退库及ERP退库操作的工程物资； 未退库物资指工程建设完工（即达到预定可使用状态）后，未使用且尚未完成实物退库及ERP退库操作的工程物资； 报废物资指工程建设过程中由于不可抗力因素（地震、战争、洪水、台风、雷击等）、工程物资被盗或者重要部件被盗、人为因素（施工失误、消防设备误喷、搬运方法不恰当、人为破坏等）造成工程物资的严重损伤或毁坏，或由于过期、业务变更、技术落后等原因造成已无法正常使用而办理报废的工程物资。
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发表于 2020-7-20 23:46:08