中国移动通信集团河北有限公司通信工程验收管理实施细则

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中国移动通信集团河北有限公司通信工程验收管理实施细则
第一章 总则
第一条通信工程验收是项目基本建设程序的重要环节，为规范中国移动通信集团河北有限公司(以下简称河北公司)通信工程验收的组织管理，明确验收工作要求和标准，严把工程质量关，尽快形成网络能力，制定本管理办法。
第二条通信工程项目验收要本着“实事求是，解决问题，提高效率”的原则，严格依据设计要求和合同约定进行；按照”随建，随验，随交维”及“大病不入网、入网即交维”完成验收交维。
第三条本办法适用于河北公司网管、政企、网络及所属各分公司常规技改类通信工程的建设管理工作，其他项目可参考执行。
第四条本办法是对《中国移动通信集团河北有限公司通信工程建设管理办法》的细化和补充，用于指导各公司项目的工程验收管理。
第二章 职责分工
第五条工程建设职能管理由工程管理单位负责，项目建设由工程实施单位负责。工程实施部门、采购部门、维护部门、财务部门、审计部门承担相应的工程实施、采购、维护、财务、审计等职责。
第六条工程管理单位主要职责
（一）制定工程验收管理规章制度。
（二）制定工程验收管理工作流程。
（三）负责指导、监督、检查各级建设单位的验收工作。
（四）负责进行工程验收批复。
第七条工程实施单位主要职责
（一）负责编制验收报告并组织召开验收会（或通过电子审批流程开展验收），完成正式竣工决算报表编制，将项目验收情况和验收结论报建设主管部门进行验收批复。
（二）负责组织相关责任单位解决验收中的工程遗留问题。
（三）负责按要求办理竣工备案、提出结算审计及决算审计申请、完成工程资料归档。
第八条工程实施部门是工程实施单位中的建设职责部门，具体负责工程验收工作。
（一）负责编制验收报告并组织召开验收会（或通过电子审批流程开展验收），与财务部门共同完成正式竣工决算报表编制，将项目验收情况和验收结论报建设主管部门进行验收批复。
（二）负责组织相关责任单位解决验收中的工程遗留问题。
（三）负责按要求办理竣工备案、提出结算审计申请、完成工程资料归档。
第九条工程实施部门设置如下：
（一）省公司网管中心：项目会计核算单位包含网管中心和地市公司核心机房内的多本地网项目，不包含业务支撑系统、信息化系统的项目。
（二）省公司业务支撑中心：项目会计核算单位为业务支撑中心的项目，地市公司核心机房内的多本地网业务支撑系统、信息化系统的项目。
（三）市分公司工程建设部：单一本地网项目（主设备类）、单一本地网项目（非主设备类）、项目会计核算单位中包含本公司的多本地网项目。
（四）省公司工程实施部门在多本地网项目的工程实施、验收、审计环节，负责实施进度协调、资源调度和调整、组织割接或上线、提交审计材料等工作。
第十条财务部门负责工程建设项目的财务管理工作。
（一）负责履行工程财务职责，汇总工程正式竣工决算报表。
（二）负责提交决算审计申请。
（三）省、市公司财务部门根据财务分工界面完成项目的财务管理工作，完成项目转资操作。
（四）省公司财务部门负责项目决算批复。
第十一条维护部门负责项目试运行期间的日常维护以及系统监控工作，负责进行资产核查，编制试运行报告，配合工程实施部门收集整理工程资料。
第十二条工程管理单位和工程实施单位的设置
（一）工程建设部是省公司通信工程技术改造项目的工程管理单位，负责其工程建设职能管理。
（二）各分公司各专业中心作为工程实施单位，履行项目建设职责。
第三章 验收场景
第十三条通信工程验收可分为一次性验收、分批分类验收两种场景：
（一）一次性验收场景：项目试运行合格后，进行竣工验收。
（二）分批分类验收场景：工程实施过程中的现场验收。
1.分批验收：对投资规模较大，包含若干相对独立功能的项目可分成几批进行验收。
2.分类验收：对具备独立生产功能的配套设备及工程，可进行分类验收。
分批分类验收的项目待全部完成后，仍需做项目的竣工验收。
（三）工程实施单位可根据项目实际情况选择一次性验收或分批分类验收。
第四章 验收流程
第一节 验收组织
第十四条通信工程验收工作由工程实施部门负责组织，并成立验收小组。
第十五条根据验收内容，验收小组可由工程管理部门、工程实施部门、维护部门、财务部门、采购部门等相关单位以及设计、施工、监理、主要设备供应商等相关合作单位共同组成。
第十六条验收小组组织验收会议或通过信息化系统完成电子审批验收流程。
第二节 验收前提条件
第十七条竣工验收的前提条件：
（一）系统（或设备）已按设计要求安装调测、验收测试并割接上线，上线后观察运行稳定。
（二）试运行期满，试运行期间无重大问题或问题在试运行期间已解决，相关功能要求、性能指标达到设计及合同要求，维护部门已出具试运行报告。
（三）工程文档和竣工资料齐全、完整，符合工程档案归档要求。
（四）按规定将工程实施阶段资源数据录入到资源管理系统。
（五）工程主要资本开支已计入ERP系统并完成全部转资。
第十八条分批分类验收的前提条件：
（一）项目的某部分或某类别已按要求完成安装调测、验收测试并交维，具备独立功能。
（二）相关工程文档和竣工资料的基本内容已经完成。
第三节 验收主要工作内容
验收内容应依据设计及合同要求由工程实施部门与维护部门等协商确定。验收标准应保证工程满足设计要求，验收范围应为项目设计范围，严禁超出设计标准和设计范围进行验收。
第十九条对以任一天线地面投影点为圆心、半径50米范围内有公众居住、工作或学习的建筑物的通信基站，投入运行后尽快委托依法通过计量认证的监测机构按照国家环保部门关于移动通信基站电磁辐射环境监测的规定，对周围电磁环境敏感目标进行电磁辐射环境监测。监测报告纳入工程验收内容。
第二十条试运行阶段主要工作内容：
（一）试运行是对工程质量稳定性观察的重要阶段，是对项目设备、系统设计、施工实际质量最直接的检验，试运行期应参考合同约定及工程实际需要进行确定。试运行期自系统交维开始计算，试运行期一般不超过3个月，对于网络架构特别复杂、采用新技术新业务的项目，试运行期可延长，但一般不超过6个月。试运行期间，若系统出现重大问题影响正常运行，应相应延长试运行期。
（二）维护部门负责项目试运行期间的日常维护以及系统监控工作。工程实施部门牵头组织相关责任单位解决试运行期间工程遗留问题。原则上所有的工程遗留问题应在试运行期内解决完毕或给出最终处理意见。
（三）试运行期满，维护部门根据网络运行情况出具试运行报告，提交验收小组审查。
（四）试运行期满后1个月内完成竣工验收工作。
第二十一条竣工验收主要工作内容：
（一）工程实施部门编制正式竣工验收报告，财务部门汇总正式竣工决算报表，供验收小组审查。正式竣工验收报告和正式竣工决算报表的信息应完整、准确，填写规范。正式竣工决算报表内容应符合公司建设项目财务管理相关规定。
（二）验收小组严格审查项目范围，对于项目范围有变更记录的应检查变更审批是否符合规范，并根据变更后的规模和范围进行验收。
（三）验收小组审查项目进度管理情况，对实际完工时间超出计划的应在验收结论中记录，工程实施部门应在正式竣工报告的经验教训总结中进行相关总结。
（四）验收小组应审查系统试运行报告以及竣工验收报告（含工程资料归集情况）、正式竣工决算报表，确认遗留问题解决情况。
（五）验收小组要在竣工验收会上形成验收结论，明确是否通过竣工验收，对验收结论进行签字确认并形成会议纪要或通过信息化系统形成电子审批流程记录。
（六）工程实施部门将项目验收情况和验收结论报建设主管部门进行竣工验收批复。
（七）工程实施部门可根据竣工验收批复出具竣工验收证书用于付款、归档等相关工作。
（八）竣工验收完成的标志为工程管理单位完成竣工验收批复。
第二十二条分批分类验收主要工作内容：
（一）工程实施部门组织设计、施工、监理等相关合作单位及维护部门，根据设计要求及施工规范等对已施工完成的部分工程内容，进行工程量审核，施工工艺检查等。
（二）割接上线前工程实施部门组织设备商/集成商、维护部门等，根据验收规范进行系统验收测试。
（三）工程实施部门可将已验收通过的部分工程验收情况和验收结论分批形成工程实施单位的验收报告。工程实施部门可依据此报告签署初验证书。
第二十三条工程实施部门依据竣工验收批复按照相关要求完成提出决算审计申请、质量监督备案、工程资料归档等后续工作。
第四节 问题处理
第二十四条验收中出现问题情况处理
（一）如项目出现重大问题不能通过验收，工程实施部门牵头组织相关责任单位落实解决，并重新组织验收。
（二）对于因客观条件限制暂时无法解决但不影响工程整体系统运行的个别遗留问题，可通过验收但须将处理意见形成验收备忘录，后续由工程实施部门组织解决。
第五章 监督和问责
第二十五条由于工程实施部门原因造成验收进度严重滞后，依照公司内部制度对相关责任人进行处理。
第二十六条由于合作单位原因造成验收不通过，严重影响工程建设进度，依据相关合作单位考评管理办法进行处罚及问责。
第二十七条本办法没有明确规定的责任，依照法律法规、监管规定和公司内部制度进行处理。
第六章 附则
第二十八条本办法的解释权和修改权属于中国移动通信集团河北有限公司工程建设部。
第二十九条本办法自印发之日起执行。